Rapport sur les résultats ministériels de 2018-2019
Analyse des tendances en matière de dépenses et de ressources humaines

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Tendances relatives aux dépenses du Ministère

Tendances relatives aux dépenses du Ministère - description textuelle

Année	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Dépenses prescrites par la loi	2 077	2 078	2 178	4 348	2 177	2 273
Crédits votés	1 131	2 248	3 476	6 389	5 581	4 383
Dépenses totales	3 208	4 326	5 654	10 737	7 758	6 656

 

En 2018-2019, les dépenses totales d'Infrastructure Canada ont dépassé 5,6 milliards de dollars. Les dépenses ministérielles ont continué d'augmenter, comme au cours des deux années précédentes. Les dépenses au compte des dépenses par crédit votée, en particulier, sont deux fois plus élevées qu'il y a deux ans et une fois et demie plus élevées que celles de l'an dernier.

Les dépenses par crédit voté comprennent les paiements aux projets d'infrastructure ainsi que les coûts associés aux services internes et aux ressources humaines. L'augmentation des dépenses par crédit voté va de pair avec l'achèvement d'un plus grand nombre de projets d'infrastructure et l'atteinte de jalons en matière de construction qui ont entraîné des paiements par Infrastructure Canada. Le report en 2019-2020 du paiement de 700 millions de dollars pour le pont Samuel-De Champlain, prévu pour 2018-2019, constitue une exception notable. Au chapitre des ressources humaines, l'augmentation de 23 % du nombre d'employés à temps plein au Ministère a contribué à la hausse des dépenses en 2018-2019.

Le financement prévu par la loi provenant du Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral est demeuré essentiellement stable à un peu moins de 2,2 milliards de dollars.

Sommaire du rendement budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Responsabilités essentielles et services internes	Budget principal des dépenses 2018-2019	Dépenses prévues pour 2018-2019	Dépenses prévues pour 2019-2020	Dépenses prévues pour 2020-2021	Autorisations totales pouvant être utilisées en 2018-2019	Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2018-2019	Dépenses réelles (autorisations utilisées) pour 2017-2018	Dépenses réelles (autorisations utilisées) pour 2016-2017
Infrastructure publique	6 093 494 958	6 093 494 958	10 685 305 408	7 710 239 042	6 646 393 022	5 592 897 292	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Structure de l'AAP	Ne s'applique pas	Ne s'applique pase	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	4 269 183 886	3 159 474 911
Sous-total	6 093 494 958	6 093 494 958	10 685 305 408	7 710 239 042	6 646 393 022	5 592 897 292	4 269 183 886	3 159 474 911
Services internes	57 324 059	57 324 059	51 359 545	48 021 314	61 354 440	61 354 440	57 113 123	48 291 361
Total	6 150 819 017	6 150 819 017	10 736 664 953	7 758 260 356	6 707 747 462	5 654 251 732	4 326 297 009	3 207 766 272

Ressources humaines réelles

Sommaire des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes (équivalents temps plein)

Responsabilités essentielles et services internes	Nombre d'ETP réels pour 2016-2017	Nombre d'ETP réels pour 2017-2018	Nombre d'ETP prévus pour 2018-2019	Nombre ETP réels pour 2018-2019	Nombre d'ETP prévus pour 2019-2020	Nombre d'ETP prévus pour 2020-2021
Responsabilité essentielle	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	262	266	275	266
Structure de l'AAP	191	250	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Sous-total	191	250	262	266	275	266
Services internes	194	179	258	261	197	190
Total	385	429	520	527	472	456

Dépenses par crédit voté

Pour obtenir des renseignements sur les dépenses par crédit voté et les dépenses législatives d'Infrastructure Canada, veuillez consulter les Comptes publics du Canada de 2018-2019^xli.

Dépenses et activités du gouvernement du Canada

Des renseignements sur l'harmonisation des dépenses d'Infrastructure Canada avec les dépenses et les activités du gouvernement du Canada sont fournis dans l'InfoBase du GC^xlii.

États financiers et faits saillants des états financiers

États financiers

Les états financiers (non audités) d'Infrastructure Canada pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 se trouvent sur le site Web du Ministère^xliii

Faits saillants des états financiers

Faits saillants de l'état condensé des opérations (non audité) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 (en dollars)

Renseignements financiers	Résultats prévus pour 2018-2019	Résultats réels pour 2018-2019	Résultats réels pour 2017-2018	Différence (résultats réels 2018-2019 moins résultats prévus 2018-2019)	Différence (résultats réels 2018-2019 moins résultats prévus 2017-2018)
Total des dépenses	6 081 024 765	7 783 002 607	3 765 188 733	1 701 977 842	4 017 813 874
Total des revenus	-	-	-	-	-
Coût de fonctionnement net avant le financement et les transferts gouvernementaux	6 081 024 765	7 783 002 607	3 765 188 733	1 701 977 842	4 017 813 874

État condensé de la situation financière (non audité) au 31 mars 2019 (en dollars)

Renseignements financiers	2018–19	2017–18	Différence (2018-2019 moins 2017-2018)
Total des passifs nets	5 304 096 449	2 011 212 737	3 292 883 712
Montant total net des actifs financiers	1 222 637 867	580 523 443	642 114 424
Dette nette du Ministère	4 081 458 582	1 430 689 294	2 650 769 288
Montant total des actifs non financiers	2 666 798 514	2 144 924 585	521 873 929
Situation financière nette du Ministère	(1 414 660 069)	714 235 291	(2 128 895 360)

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