Cette section donne un aperçu des dépenses prévues et des ressources humaines de l’organisation pour les trois prochains exercices, et compare les dépenses prévues pour le prochain exercice aux dépenses réelles de l’exercice en cours et des exercices précédents.

Dépenses prévues

Dépenses ministérielles entre 2017-2018 et 2022-2023

Le graphique suivant présente les dépenses prévues (crédits votés et dépenses législatives) au fil des exercices.

Le ministère compte dépenser 7,8 milliards de dollars en paiements en 2020-2021, par l’intermédiaire de ses programmes d’infrastructure et de ses services internes.

La diminution de 1,8 milliard de dollars du financement total en 2020-2021 par rapport à 2019-2020 est principalement attribuable au supplément ponctuel du Fonds de la taxe sur l’essence alloué au Ministère dans le cadre du budget de 2019. L’achèvement du corridor du pont Samuel-de-Champlain contribue aussi grandement à la diminution du financement.

Le Ministère a acquis un nouveau portefeuille, celui du Développement économique rural, pour aider à répondre aux besoins particuliers des Canadiens qui vivent dans les collectivités rurales. De plus, le Ministère a reçu l’approbation de deux années de financement supplémentaire à compter de 2019-2020 pour soutenir ses activités et continuer à s’acquitter efficacement de son mandat, qui consiste à aider les Canadiens à bénéficier d’une infrastructure publique moderne et de calibre mondial.

Bien que les dépenses globales d’Infrastructure Canada aient augmenté considérablement par rapport aux chiffres de 2018-2019, le budget des Services internes est demeuré relativement stable. Les dépenses illustrées dans le graphique 1 ci-dessus comprennent le budget des services internes, qui devrait diminuer en 2021-2022, conformément à la diminution du financement de fonctionnement dans le cadre du plan Investir dans le Canada – Phase II.

Le tableau suivant présente les dépenses réelles, projetées et prévues pour chacune des responsabilités essentielles d'INFC et des Services internes pour les exercices pertinents, jusqu’à l’exercice de planification en cours.

Ressources humaines planifiées

Le tableau suivant (voir le tableau 12) indique les équivalents temps plein (EPT) réels, projetés et prévus pour chaque responsabilité essentielle dans le cadre des résultats ministériels d’INFC et pour les Services internes, pour les années pertinentes jusqu’à l’année de planification en cours.

Budget des dépenses par crédit voté

Des renseignements sur les crédits ministériels d'INFC sont disponibles dans Budget principal des dépenses 2020-21.^{Note en fin d'ouvrage iii}

État condensé prospectif des opérations

L’état condensé prospectif des opérations donne un aperçu général des opérations d'INFC pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021.
Les résultats projetés et prévus dans le présent état des opérations ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les dépenses projetées et prévues présentées dans les autres sections du Plan ministériel ont été préparées selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Il est donc possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif des opérations plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le site web d'Infrastructure Canada.

Comme l’indique le tableau 13, le total des résultats prévus pour 2019-2020 est de 6,2 milliards de dollars, et le total des résultats planifiés est de 7,8 milliards de dollars, ce qui se traduit par un écart de 1,6 milliard de dollars entre 2019-2020 et 2020-2021. Cet écart est principalement attribuable à la hausse des dépenses prévues au titre des contributions liées aux programmes de la phase 2 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada